What is Tax Representative, Tax Agent & Tax Accountant

什麼是稅務代表、稅務代理人和稅務會計師?

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稅務

在不同國家,稅務代理人和稅務代表的角色和職責可能有所不同,並且每個國家使用的術語也有所不同。通常來說,稅務代表充當客戶自身公司的代表,而稅務代理人則代表其自身。然而,兩者皆以客戶利益為重,並可能選擇不執行客戶所需的職責。

稅務代表與稅務代理人

在中國,根據“稅務代理制度”,授權稅務代理人可在規定範圍內接受納稅人或扣繳義務人的委託,提供稅務審核、合規和諮詢等各類服務。

稅務代理人是協助在中國設立企業的重要合作夥伴,並確保您的企業運營合規且免於法律風險。

在一些歐洲國家如荷蘭和德國等,都會要求一些進行商品和服務銷售的非歐盟組織委任增值稅財務代表或稅務代理人,負責處理相關稅務的註冊、申報和付款手續。

這個角色稱為財務代表,對於參與新興跨國數碼經濟公司而言需求量極大。

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香港的稅務代表提供哪些服務?

根據香港《稅務條例》(第112章)的規定,稅務代表是指由他人書面委任,代表其處理各類稅務事務(如報稅)的人。

稅務代表協助客戶遵守報稅規定,並提供稅務規劃和諮詢服務,以優化業務的稅務系統。稅務代表一般提供全面的稅務服務,包括但不限於:

  • 作為您的稅務代表,我們將代您與稅務局聯絡。
  • 處理稅務申報並提交至稅務局。
  • 處理稅務局寄來的函件,並處理相關的電子郵件和查詢。
  • 處理稅務局的實地審計和調查。
  • 尋求稅務局的預清稅裁決。
  • 向稅務局申請延期及查詢報稅表。
  • 向稅務局提出對評估稅款或預估稅款的評估提出異議。
  • 解釋您的稅務合規狀況和稅務狀況。
  • 制定量身訂製的稅務策略,以減少您的負擔並實現稅務效益。
  • 為獨資企業和合夥企業準備資產負債表、損益表以及利得稅計算

稅務會計師職責

除此之外,稅務代表和稅務代理人通常都是專業從事稅務領域的會計師,不同於一般主要關注客戶的整體財務狀況的會計師,稅務會計師僅專注處理稅務事宜。

稅務會計師擁有專業的稅務知識,能夠協助客戶遵守稅法,包括填寫稅務申報表格和提供稅務規劃建議。

為什麼要任命稅務會計師?

作為企業主,您應該將更多時間投入到業務發展,而不是處理會計日記帳或報稅工作,這些工作由經驗豐富的專業公司完成會更準確。除此之外,稅務代表在制定稅務諮詢策略時能提供極大的幫助,從而減少您的稅務負擔或提高稅務效率。

此外,根據香港稅務局的申請整批延期提交報税表,有註冊稅務代表的納稅人可獲得延長的報稅期限。

時間安排可能會有變動,最終日期通常由稅務局每年公佈。

委任稅務代表的其中一個好處是,可以在會計期結束後約7.5個月內提交稅務申報。此外,如果是獨立創業者經營業務,則可再額外享有一到四個月的時間來完成稅務申報。

永捷集團如何能提供幫助?

如果您想要省卻繁瑣的行政工作和稅務申報,您可以委任永捷集團作為您在香港的稅務代表,負責處理您企業的所有稅務相關和法律合規事務。

透過我們對香港稅法法規的深入了解,我們能夠量身訂製獨特的稅務策略,助您降低稅務負擔,並完全符合所有法規。這不僅節省您金錢,更讓您安心,放心讓我們將您的稅務事宜妥善處理。立即聯繫我們

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