許多人認為稅務顧問的服務僅適合富人，普通人不需要，但實際上，大多數情況下諮詢或聘請稅務顧問是明智的選擇。
香港的稅制雖然簡明易懂，但要做到正確、合法並最佳化地申報稅務或建立適當的財務架構有時仍是一項具挑戰性的任務。
選擇節省稅款而非聘請稅務顧問可以讓你省下更多錢。 值得深入研究的包括應該尋求稅務諮詢公司、稅務諮詢的好處，以及在香港提供的稅務服務類型。
本文內容提要:
稅務顧問是必需嗎？
企業（利得稅）
作為香港企業，盈利時應繳納利得稅。出於多重原因，你需密切關注稅務事務，比如：
利用稅務諮詢服務有助於你的企業：
- 確保你符合法律的稅務合規。
- 停止支付過多的稅款。
- 持續關注最新的商業稅法。
公司發展的各個階段都需要稅務諮詢服務，但詳盡列舉所有原因並不容易。
初次創業者應該考慮尋求稅務顧問的協助，從一開始就能以最佳方式管理企業的稅務，進而避免問題並使公司更有機會獲得未來的融資。
你的組織是否與外部資助方有合作？若是，則需要建立專業的財務結構，因為這通常是資助方的條件之一。
擁有一位稅務顧問對於解決財務上耗時且複雜的問題至關重要，這能讓你專注於核心業務，無需為次要事務而煩惱。
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個人（薪俸稅）
報稅季節來臨時，稅務諮詢公司是網路搜索中最受關注的。除了提供報稅服務外，有更多不同需求的人也尋求稅務顧問的協助。
對於一些人來說，申報稅款並不是他們期待的事情，這可能導致他們在填報稅款時出現錯誤或延遲。在這種情況下，你可以將稅務申報工作外包給專業人士，以確保做到最佳準備。這樣做有助於避免昂貴的罰款或過多的稅款。
如果你的税务情况较为复杂，包括租赁物业、兼职业务收入、公司股票期权等，稅務顧問將提供至關重要的幫助。若您在國外擁有資產或收入，稅務諮詢公司能够协助你以合法且高效的方式準備并提交所有稅務文件。
即使對大多數人而言可能不是首要考慮的事情，在有重大事件發生時諮詢稅務顧問是明智之舉，比如：
- 結婚或離婚： 稅務顧問可以協助處理共同或分開報稅、支付贍養費，或更改受扶養人身份。
- 孩子： 稅務顧問能夠探討有關兒童稅收抵免、受扶養人扣除和教育儲蓄計劃等。
- 獲得遺產： 稅務顧問將協助你優化遺產稅、分配所得稅以及慈善捐贈計劃上的處理。
- 購買或出售房屋： 稅務顧問可以詳細說明按揭利息抵免、資本利得稅和物業稅的影響。
- 移居到另一個國家： 稅務顧問可能能夠為你提供關於國際稅收協定、外國收入報告以及你在所居住國家可能承擔的稅務責任的建議。
我們的稅務顧問密切關注最新法規，提供你專業信息、建議，並分享巧妙的稅務節省技巧。
稅務顧問的 5 個優勢
1. 避免不準確的稅務申報
在香港，稅務申報錯誤將帶來嚴厲的法律後果，包括高額罰款和監禁。無論是無知、粗心或無能力等因素，都不被視為合理的藉口。
2. 充分利用獎勵、津貼和扣除
香港稅務局提供許多扣除項目，包括各種扣除、津貼和獎勵。您了解自己符合哪些項目或許有更有效率的組合方式嗎？稅務顧問可以向你解釋如何最大程度地受益於所有可用的扣除項目。
3. 始終準時且守規矩
值得信賴的稅務諮詢應時刻瞭解最新規定，以確保你的稅務事務始終合規，並準時申報和支付，避免任何罰款。
4. 節省時間和金錢
您的時間無論是工作時還是閒暇時刻，都是最珍貴的。
無論您是商人還是員工，您每小時的支付率都是固定的。例如，如果您的時薪是1,000港幣，並且您需要花費10個小時來處理您的稅務，那麼您就需要支付10,000港幣來支付您的稅務，同時還有可能發生錯誤。
您不喜歡支付稅款，也不願意花時間處理納稅申報表。使用稅務諮詢服務能夠幫助您更有效地節省金錢。
5. 使用最適合您公司的財務框架
專業的稅務專家能為你的公司打造一個稅務優化方案。透過此方案，你不僅能享受降低的企業稅率，還能以更低的個人稅率繳納稅金。同時，此方案也有助於全面保障您的企業免受稅務機關的調查或審計。
優化的財務結構：
- 在收購或合併的情況下，價值可能產生相反的變化。
- 將會花費更多或更少時間進行稅務審查。
- 在建立投資基金時，需要進行資金配置。
香港稅務諮詢服務
報稅
香港的財政年度是從4月1日到次年的3月31日。對於企業而言，申報利得稅時可能會覺得非常繁重且壓力大。作為個人，您可能不清楚最佳的報稅方式以及您的稅務狀況。
在稅務顧問的協助下報稅，您可以確信正確及最優化稅務申報且可以準時完成。
稅務規劃
具有稅務規劃能力的個人或公司能夠有效降低稅務負擔，提前預計需要支付的稅款。稅務規劃同時也是遺產規劃的重要組成部分，稅務顧問能夠提供這方面的服務，協助尋找最佳的稅收抵免方式。
稅務協議的建議
香港目前與約40個司法管轄區簽訂了雙重課稅協定（DTA），旨在防止雙重課稅和稅務逃避。
您曾經是其他國家的公民嗎？除了在香港，您是否擁有其他地區的資產、經營企業或者繼承財產？您是否擁有本地店面或在線業務？又或者，您是一家國際企業的經營者？在許多情況下，雙重課稅協定可以為您帶來好處，這意味著您可以免除支付兩次稅款，或者您可以選擇讓香港處理您的稅務責任。
稅務諮詢公司熟悉所有稅收協定的細節，並為在香港設立或透過香港進行交易的個人和外國公司提供服務。
稅務審計
香港採用地域來源稅收原則，只有源自香港的利潤或收入需在本地繳稅。雖然這一原則非常明確，但在涉及多重或國際來源時，可能會有例外。
在香港，收入和利潤來源的問題是最具爭議性的稅務話題之一。每年都會對此進行稅務稽核和調查，並審查相應的案例。
被選定進行稽核或調查的其他原因可能還包括：
- 未及時遞交利得稅申報
- 利潤明顯下降
- 公司與關聯實體之間進行了大量國內和國際交易。
若想要一位優秀的稅務顧問在稅務審計期間提供協助，僅有稅務知識是不夠的，良好的談判和表達技巧也是必需的。
印花稅、離岸稅和知識產權稅的規劃
除了在香港需要繳納的其他稅款外，還有離岸稅和印花稅。此外，公司的知識產權問題也可能需要專業的稅務協助。
部分離岸稅
一般情況下，只有來自香港的收入或利潤才受到香港稅務局的管轄，香港不會對‘離岸’收入或利潤徵稅。然而，對於在香港公司或香港居住的個人而言，可能需要在本地和國外支付多次稅款，因此可能符合半離岸稅收地位。
想要證明部分離岸稅的案件比證明100%離岸稅更具挑戰性，因此納稅人可能會面臨更大的困難。您需要預先準備好回答稅務局長而複雜的問題。
印花稅
印花稅通常是對法律文件或工具徵收的稅款，主要在土地交易、資產轉移或其他交易中徵收。所有有義務進行轉讓或交易的各方都需支付印花稅。
特定地區提供了分組印花稅減免計劃，建議你諮詢稅務顧問以獲得一下專業協助:
- 為了控制您的稅務和關稅要求
- 為使用的文件或工具提供法律保證
- 為了避免任何罰款
知識產權的稅務策略
公司現在最花費時間的領域是知識產權的保護、創建和發展，包括商標、專利、商業秘密、版權和設計等方面。
商業轉讓知識產權並不罕見，但這些交易可能衍生稅務風險和挑戰。一家專業的稅務諮詢公司可以受聘於負責進行適當的知識產權稅務管理，以有效防範這些風險。
選擇永捷集團作為你的稅務顧問
在符合法律規定的前提下，以高效且專業的方式整理您的香港稅務申報是一項繁瑣且耗時的任務。永捷集團身為一所專業稅務諮詢公司隨時提供必要的協助。
在永捷集團，我們擁有豐富的經驗和專業的稅務專家團隊，涵蓋報稅、稅務規劃、協助稅務審計等領域。我們在香港、跨境和中國大陸的稅務方面擁有全面的專業知識。此外，永捷集團提供一系列符合企業需求的服務，包括簿記、會計、審計和顧問，讓你能夠專注於更大的目標：擴展增長業務。